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  中国经济网北京2月1日讯志特新材(300986.SZ)1月30日披露的志特新材(300986.SZ)显示，公司预计2023年营业收入约218,000万元-229,000万元，比上年同期增长12.98%-18.68%；预计归属于上市公司股东的纯利润是亏损1,952万元-3,800万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是亏损6,882.04万元-8,730.04万元。本期业绩预告有关数据是财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通。

  1、报告期内，为扩大市场占有率，公司加大对国际业务、装配式PC构件业务及别的业务的拓展，公司营业收入同比有所增长；报告期内，受下游需求波动等因素的影响，公司主要营业业务铝模板租赁价格同比下降，附着式升降作业安全防护平台出租率会降低，导致公司总体毛利率有所下滑。

  2、报告期内，公司整体费用较上年同比增加，因发行可转换公司债券，公司财务费用同比显著增加；为了扩大公司业务规模，公司加大了销售队伍的建设，销售费用同比有较大增长；为适应公司发展的策略要求，夯实公司的核心竞争力，公司加大了研发投入，加上实施股权激励计划，公司研发费用和股份支付费用均同比增长。

  3、报告期内，因下游客户回款周期变长，部分客户回款没有到达预期，公司计提信用减值损失较上年同期增加。

  2021年4月30日，志特新材在深交所创业板上市，公开发行2,926.6667万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为14.79元/股，募集资金总额为43,285.40万元，扣除发行费用后募集资金净额37,652.10万元。

  志特新材IPO实际募资净额比原拟募资少70,188万元。公司2021年4月23日披露的招股书显示，志特新材原拟募资107,840.10万元，拟分别用于“江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”、“湖北志特年产铝合金模板60万平方米建设项目”、“工业智能化升级技改项目”、“志特新材大湾区营运中心建设项目”、“信息化建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

  志特新材IPO的保荐人（承销总干事）是国信证券，保荐代表人是范金华、蒋猛。志特新材首次公开发行费用为5,633.31万元，其中国信证券获得保荐及承销费用3,773.58万元。

  志特新材2023年8月19日披露的2023年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告数据显示，经中国证监会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额共计人民币61,403.30万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币710.38万元，实际募集资金净额为人民币60,692.92万元。上述募集资金于2023年4月7日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况做了审验，并出具了信会师报字[2023]ZE10068《验资报告》。

  2022年6月6日，志特新材公告分红方案，每10股转增4股，派息(税前)1.5元，除权除息日为2022年6月14日；2023年7月4日，志特新材公告分红方案，每10股转增4.98385股，派息(税前)1.99354元，除权除息日为2023年7月11日。